Frau Venz erläutert die Haushaltsatzung mit dem Haushaltsplan für das Jahr 2024 gemäß der vorliegenden Beschlussvorlage.

Der Gesamtbetrag der Erträge beläuft sich auf 476.900 Euro, der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 531.900 Euro. Damit weist der Ergebnisplan ein Fehlbetrag in Höhe von 55.000 Euro auf. Ein fiktiver Haushaltsausgleich ist über die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage möglich.

Im Haushaltsjahr 2024 muss die Schulverbandsumlage im Vergleich zum Vorjahr von 100.000 Euro auf 160.000 Euro erhöht werden. Hiervon entfallen auf die Gemeinde Sieverstedt 84.816 Euro und auf die Gemeinde Havetoft 75.184 Euro.

Eine hohe Einnahmeposition besteht auch in diesem Haushaltsjahr bei den Schulkostenbeiträgen. Die Anzahl der Schülerinnen und Schüler, für die ein Schulkostenbeitrag erhoben werden kann, liegt in diesem Jahr bei 55, so dass hier 126.500 Euro veranschlagt werden können.

Zu den wesentlichen Ausgabepositionen zählen die Personalaufwendungen sowie die sonstigen Aufwendungen. Bei den Personalaufwendungen ist im Vergleich zum Vorjahr eine Kostensteigerung in Höhe von 46.100 Euro veranschlagt worden. Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen wurde um 0,51 Stellen auf 3,35 Stellen erhöht.

Frau Venz erläutert die Haushaltsansätze der sonstigen Aufwendungen und geht kurz auf die in diesem Haushaltsjahr geplanten Investitionen ein.

Abschließend erläutert Frau Venz, dass gemäß des Haushaltsplanes die liquiden Mittel zum Jahresende 2024 um 60.400 Euro sinken. Per 31.12.2022 verfügte der Schulverband über liquide Mittel in Höhe von 204.948,64 Euro. Laut Finanzplan 2023 verringert sich der Geldbestand um 68.300 Euro.

Herr Harms bedankt sich bei Frau Venz für die sehr guten Ausführungen zu den Eckdaten der Haushaltsplanung 2024.

Beschluss:

Die Schulverbandsversammlung beschließt die in der Anlage beigefügt Haushaltssatzung des Schulverbandes Sieverstedt-Havetoft für das Haushaltsjahr 2024.

Abstimmungsergebnis:

einstimmig

(Frau Venz verlässt um 20:35 Uhr den Sitzungssaal.)